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临澧经济开发区管理委员会 2017年度部门决算及“三公”经费公开

来源:本站原创 发布时间:2018-07-26 浏览次数: 【字体:

一、单位概况

(一)主要职责

1、主要职能

(1)负责编制开发区总体规划和经济社会发展计划,经批准后组织实施;

(2)、负责制定开发区和行政管理规定;

(3)、负责审核开发区的投资项目,并按照规定权限审批或者报批;

(4)、负责管理开发区各项基础设施和公共设施;

(5)、负责按规定管理开发区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作;

(6)、负责兴办和管理开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业;

(7)、负责对开发区内的企业进行协调管理;

(8)、负责履行县委、县政府授予的其他职权,承办县委、县政府交办的其他工作任务。

2、机构设置

根据编委核定,我单位内设四局一室,事业机构1个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设机构分别是招商合作局、产业发展局、社会事务局、财务统计局、办公室。

所属事业单位分别是中小企业服务中心。

(二)部门决算单位构成

我开发区只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南临澧经济开发区管理委员会。

二、开发区2017年度部门决算表

公开表格附后

三、经济开发区2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3253.22万元。比上年减少55%。总支出3289.62万元,比上年减少54.4%。

(二)2017年度收入决算情况

2017年本年收入3253.22万元,其中有财政拨款收入3253.22万元,占总收入的100%。

(三)2017年度支出决算情况

2017年本年支出3289.62万元中,财政拨款支出3289.62万元,占本年支出的100 %。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入3253.22万元,比上年减少55%,一般公共预算财政拨款收入3244.22万元,政府性基金预算财政拨款收入9万元。财政拨款总支出3289.62万元,比上年减少54%,一般公共预算财政拨款支出3280.62万元,政府性基金预算财政拨款支出9万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3289.62万元,比上年减少54%

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出423.59万元,占本年支出13%;教育支出168元,占本年支出的5%;社会保障和就业支出43.56万元,占本年支出的1%;节能环保支出1050万元,占本度支出的32%;城乡社区支出205万元,占本年支出的6%;农林水支出187万元,占本年支出的6%;资源勘探信息等支出781.07万元,占本年支出的24%;商业服务业支出30万元,占本年支出的1%;其他支出401.4万元,占本年支出的12%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3289.62万元,比年初预算数3200万元增加2.7%。其中基本支出决算数467.15万元,比年初预算数442万元增加5.38%;项目支出决算数2822.47万元,比年初预算数2758万元增加2.28%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本年基本支出467.15万元,占本年支出的14%。基本支出中人员经费441.12万元,占基本支出 的94.4%,日常公用经费26.03万元,占基本支出的5.6%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2.6万元,比年初预算2.75万元减少5.7%,比上年减少5.4%。无公车;公务接待费支出2.6万元,比年初预算减少0.15万元,减少5.7%,比上年减少0.14万元,减少5.4%;本年没有发生出国出境支出。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2017年度政府性基金预算收入支出9万元,比上年0万元增加100%。

 

1.经开区2017年部门决算公开表格.xls

 

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